Captura el importe total coloca cero si las facturas con las que compensarás son mayores al importe de la factura de ingreso. Cuando el importe cobrado, es mayor a las facturas, captura solamente el importe correspondiente a la factura de ingresos. El sobrante podrás capturarlo en un nuevo cobro como un cobro sin soporte o un ingreso a comprobar.
Da clic en "Adicionar" y selecciona el tipo de comprobante con que vas a realizar la compensación.
Selecciona la o las facturas correspondientes, para seleccionar diferentes facturas a la vez oprime la tecla "ctrl" y da clic en cada una de ellas en el rectángulo gris que está a la izquierda de la columna "Estado".
Una vez seleccionadas da clic con botón derecho y elige "Seleccionar". Aparecerán las facturas seleccionadas:
Al no haber ni entrada ni salida de dinero en "Total" se coloca cero. La cantidad pendiente de la factura de ingresos se puede cobrar o compensar, según sea el caso.
Al guardar el cobro, en la columna "Saldado" indicará que está completo. Si el pago fue parcial indicará que está parcial.
