Compensación

 
Selecciona la factura que deseas cobrar con otra u otras facturas. Da clic en el botón "Nuevo Cobro".
 
 
Si no cuenta el sistema con el cliente o deudor te mostrará una ventana para indicar los datos y agregarlo al catálogo de "Clientes".
 
Te mostrará la siguiente ventana. Captura la información correspondiente al cobro.
 
Compensación
 
1

Fecha

1. Fecha
Captura la fecha del cobro. Es importante la captures correctamente ya que no puede ser editada.
2

Serie

2. Serie
Selecciona la serie correspondiente al cobro.
3

Tipo

3. Tipo
Selecciona el tipo de cobro correspondiente.
4

Forma de cobro

4. Forma de cobro
Indica la forma de cobro correspondiente. Selecciona "Otro" Compensación 17.
5

Banco/Cuenta Destino

5. Banco/Cuenta Destino
Selecciona la cuenta bancaria destino correspondiente. En caso de no tener cuentas bancarias deberás darlas de alta de acuerdo al catálogo de bancos.
6

Total

6. Total
Captura el importe total coloca cero si las facturas con las que compensarás son mayores al importe de la factura de ingreso. Cuando el importe cobrado, es mayor a las facturas, captura solamente el importe correspondiente a la factura de ingresos. El sobrante podrás capturarlo en un nuevo cobro como un cobro sin soporte o un ingreso a comprobar.
7

Moneda

7. Moneda
Indica el tipo de moneda, en caso de moneda extranjera.
8

Cambio

8. Cambio
Captura el tipo de cambio de la fecha de pago, en caso de cobrar en moneda extranjera.
9

No. de Transferencia

9. No. de Transferencia
Coloca el número de referencia correspondiente.
10

Banco Origen

10. Banco Origen
Selecciona, del catálogo de bancos, el banco correspondiente de donde viene la transferencia o cheque.
11

Cuenta Origen

11. Cuenta Origen
Captura el número de cuenta bancaria de donde viene la transferencia o cheque.
12

Adicionar

12. Adicionar
Con esta opción se adicionan las facturas electrónicas que usarás para compensar.
13

Eliminar

13. Eliminar
Elimina la factura seleccionada.
14

Guardar

14. Guardar
Guarda el cobro. Se deberá ingresar correctamente la información antes de guardar.
 
Da clic en "Adicionar" y selecciona el tipo de comprobante con que vas a realizar la compensación.
 
 
Selecciona la o las facturas correspondientes, para seleccionar diferentes facturas a la vez oprime la tecla "ctrl" y da clic en cada una de ellas en el rectángulo gris que está a la izquierda de la columna "Estado".
 
 
Una vez seleccionadas da clic con botón derecho y elige "Seleccionar". Aparecerán las facturas seleccionadas:
 
 
Al no haber ni entrada ni salida de dinero en "Total" se coloca cero. La cantidad pendiente de la factura de ingresos se puede cobrar o compensar, según sea el caso.
 
Al guardar el cobro, en la columna "Saldado" indicará que está completo. Si el pago fue parcial indicará que está parcial.