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Devolución

Con esta opción podrás realizar la devolución de gastos (nota de crédito generada) cuando haya sido pagada la factura, es decir, que el dinero haya salido de la empresa.

Selecciona la nota de crédito a la que deberás aplicar la devolución . Da clic en el botón "Nuevo Pago".

Te mostrará la ventana de "Nuevo Pago". Indica la fecha de la devolución del gasto, selecciona "Devolución". Selecciona el RFC correspondiente. Captura los datos solicitados.

Devolución

Fecha

Captura la fecha de devolución. Es importante la captures correctamente ya que no puede ser editada.

Serie

Selecciona la serie correspondiente a la devolución.

Tipo

Selecciona el tipo de pago correspondiente. En este caso "Devolución".

Forma de cobro

Indica la forma de cobro correspondiente. Por default se presenta la que tiene la factura electrónica.

Banco/Cuenta Origen

Selecciona la cuenta bancaria destino correspondiente.

Total

Captura el importe total a devolver.

Moneda

Indica el tipo de moneda, en caso de moneda extranjera.

Cambio

Captura el tipo de cambio de la fecha de la devolución, en caso de cobrar en moneda extranjera.

No. de Referencia

Coloca el número de la referencia.

Banco Destino

Selecciona, del catálogo de bancos, el banco correspondiente a donde se realizará la transferencia o cheque.

Cuenta Destino

Captura el número de cuenta bancaria a donde se realizará la transferencia o cheque.

Adicionar

Con esta opción se adicionan más facturas electrónicas. Además, podrás usarlas para realizar pagos con compensación entre facturas.

Eliminar

Elimina la factura seleccionada.

Guardar

Guarda el pago. Se deberá ingresar correctamente la información antes de guardar.

Al guardar la devolución, en la columna "Saldado" indicará que está completo. Si la devolución fue parcial indicará que está parcial.