Con esta opción podrás realizar la devolución de gastos (nota de crédito generada) cuando haya sido pagada la factura, es decir, que el dinero haya salido de la empresa.
Selecciona la nota de crédito a la que deberás aplicar la devolución . Da clic en el botón "Nuevo Pago".
Te mostrará la ventana de "Nuevo Pago". Indica la fecha de la devolución del gasto, selecciona "Devolución". Selecciona el RFC correspondiente. Captura los datos solicitados.
 FechaCaptura la fecha de devolución. Es importante la captures correctamente ya que no puede ser editada.
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 SerieSelecciona la serie correspondiente a la devolución.
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 TipoSelecciona el tipo de pago correspondiente. En este caso "Devolución".
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 Forma de cobroIndica la forma de cobro correspondiente. Por default se presenta la que tiene la factura electrónica.
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 Banco/Cuenta OrigenSelecciona la cuenta bancaria destino correspondiente.
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 TotalCaptura el importe total a devolver.
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 MonedaIndica el tipo de moneda, en caso de moneda extranjera.
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 CambioCaptura el tipo de cambio de la fecha de la devolución, en caso de cobrar en moneda extranjera.
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 No. de ReferenciaColoca el número de la referencia.
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 Banco DestinoSelecciona, del catálogo de bancos, el banco correspondiente a donde se realizará la transferencia o cheque.
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 Cuenta DestinoCaptura el número de cuenta bancaria a donde se realizará la transferencia o cheque.
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 AdicionarCon esta opción se adicionan más facturas electrónicas. Además, podrás usarlas para realizar pagos con compensación entre facturas. |
 EliminarElimina la factura seleccionada.
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 GuardarGuarda el pago. Se deberá ingresar correctamente la información antes de guardar.
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Al guardar la devolución, en la columna "Saldado" indicará que está completo. Si la devolución fue parcial indicará que está parcial.
