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Selecciona las facturas de nómina, no importa sean de diferentes RFC, y da clic con botón derecho sobre ellas y elige "Nuevo pago":
Si no cuenta el sistema con el proveedor o acreedor te mostrará una ventana para indicar los datos y agregarlo al catálogo de "
Trabajadores ".
Datos generales del trabajador Coloca los datos generales. Por default se presenta el RFC, nombre, NSS, y CURP, que son tomados de la factura electrónica.
Aceptar Da clic para guardar los datos del trabajador.
Aceptar todos Utiliza esta opción si seleccionas diferentes RFC para que se den de alta, automáticamente, en el
catálogo de trabajadores .
Da clic en "Aceptar".
Te mostrará la siguiente ventana. Captura la información correspondiente al pago.
Fecha Captura la fecha del pago. Es importante la captures correctamente ya que no puede ser editada.
Serie Selecciona la serie correspondiente al pago de nómina.
Tipo Selecciona el tipo de cobro correspondiente. Pago de nómina.
Forma de Pago Indica la forma de pago correspondiente. Por default se presenta la que tiene la factura electrónica.
Banco/Cuenta Origen Selecciona la cuenta bancaria de donde se realiza el pago. En caso de no tener cuentas bancarias deberás darlas de alta de acuerdo al catálogo de
bancos .
Total Captura el importe total pagado.
Moneda Indica el tipo de moneda, en caso de moneda extranjera.
Cambio Captura el tipo de cambio de la fecha de pago, en caso de cobrar en moneda extranjera.
Adicionar Con esta opción se adicionan más facturas electrónicas. Además, podrás usarlas para realizar pagos con
compensación entre facturas.
Eliminar Elimina la factura seleccionada.
Guardar Guarda el pago. Se deberá ingresar correctamente la información antes de guardar.
Al guardar el pago, en la columna "Saldado" indicará que está completo . Si el pago fue parcial indicará que está parcial .
