Con esta opción podrás realizar la comprobación de los
gastos a comprobar. Por ejemplo, si se realizó el pago a un tercero, y él a su vez pagará a uno o varios proveedores.
Dentro de "Pagos" da clic en "Nuevo".
Te mostrará la siguiente ventana. Captura la información correspondiente a la comprobación de gastos.
 FechaCaptura la fecha del pago. Es importante la captures correctamente ya que no puede ser editada.
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 SerieSelecciona la serie correspondiente al pago.
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 TipoSelecciona el tipo de pago correspondiente.
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 Forma de cobroSe muestra la forma de pago correspondiente.
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 PendientesSelecciona aquí el gasto a comprobar pendiente que vas a comprobar.
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 Banco/Cuenta OrigenSe muestra la cuenta bancaria de donde saldrá el pago. En caso de no tener cuentas bancarias deberás darlas de alta de acuerdo al catálogo de bancos. |
 TotalSe muestra el importe total pagado.
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 MonedaSe muestra el tipo de moneda, en caso de moneda extranjera.
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 CambioSe muestra el tipo de cambio de la fecha de pago, en caso de pagar en moneda extranjera.
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 No. de TransferenciaSe muestra el número de transferencia bancaria o cheque.
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 Banco DestinoSe muestra el banco correspondiente de donde se realiza la transferencia o cheque.
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 Cuenta DestinoSe muestra el número de cuenta bancaria que donde se realiza la transferencia o cheque.
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 AdicionarAdiciona los documentos para realizar la comprobación correspondiente.
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 EliminarElimina los documentos seleccionados.
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 GuardarGuarda la comprobación del gastos a comprobar. Se deberá ingresar correctamente la información antes de guardar.
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Al guardar la comprobación del gasto, el gasto a comprobar en la columna "Saldado" indicará que está completo, si se comprobó al 100% o parcial si no se ha terminado de comprobar.
