Cobro sin soporte

 
Con esta opción podrás realizar un cobro sin soporte. Por ejemplo, si realizaste un préstamo a un empleado y no se descuenta por nómina.
 
Dentro de "Cobros" da clic en "Nuevo".
 
 
Te mostrará la siguiente ventana. Captura la información correspondiente al cobro sin soporte.
 
Cobro sin soporte
 
1

Fecha

1. Fecha
Captura la fecha del cobro. Es importante la captures correctamente ya que no puede ser editada.
2

Serie

2. Serie
Selecciona la serie correspondiente al cobro.
3

Tipo

3. Tipo
Selecciona el tipo de cobro correspondiente.
4

Forma de cobro

4. Forma de cobro
Indica la forma de cobro correspondiente.
5

RFC

5. RFC
Selecciona aquí el RFC a quien se le hará el cobro sin soporte.
 
6

Banco/Cuenta Destino

6. Banco/Cuenta Destino
Selecciona la cuenta bancaria destino correspondiente a donde se realiza el cobro. En caso de no tener cuentas bancarias deberás darlas de alta de acuerdo al catálogo de bancos.
7

Total

7. Total
Captura el importe total cobrado.
8

Moneda

8. Moneda
Indica el tipo de moneda, en caso de moneda extranjera.
9

Cambio

9. Cambio
Captura el tipo de cambio de la fecha de cobro, en caso de cobrar en moneda extranjera.
10

No. de Transferencia

10. No. de Transferencia
Coloca el número de transferencia bancaria. En caso de cheque deberás colocar el número de cheque.
11

Banco Origen

11. Banco Origen
Selecciona, del catálogo de bancos, el banco correspondiente de donde viene la transferencia o cheque.
12

Cuenta Origen

12. Cuenta Origen
Captura el número de cuenta bancaria que donde viene la transferencia o cheque.
13

Concepto

13. Concepto
Captura los conceptos del cobro sin soporte correspondiente.
14

Guardar

14. Guardar
Guarda el cobro sin soporte. Se deberá ingresar correctamente la información antes de guardar.
 
Al guardar cobro sin soporte del ingreso, el ingreso a comprobar en la columna "Saldado" indicará que está completo, si se comprobó al 100%.